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送心意

小鈺老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-15 17:10

你好！《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào))規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證.接受的原材料出資，沒有發(fā)票需要調(diào)整，有發(fā)票的不用

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你好！《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào))規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證.接受的原材料出資，沒有發(fā)票需要調(diào)整，有發(fā)票的不用
2022-01-15 17:10:29
賬上有16萬元的暫估原材料，發(fā)票在匯算清繳前，無法開具，就是在匯算清繳時(shí)，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補(bǔ)交企業(yè)所得稅。
2021-03-12 10:26:48
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目地其他 填寫張載金額
2021-04-04 17:30:05
你好，要做紅字沖銷調(diào)整，
2020-07-28 16:14:02
你好，匯算清繳是以5月30日為截止日的，所以只要5月30日前取得發(fā)票就不用調(diào)增。
2020-03-09 13:05:27
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