開放的樹葉 追問

2022-03-16 19:44

那發(fā)票勾選在22年？憑證怎么處理

QQ老師 解答

2022-03-16 20:11

你好！原分錄紅字沖回在做藍(lán)字分錄就可以

開放的樹葉 追問

2022-03-16 20:12

做在22年3月？還是21年12月

QQ老師 解答

2022-03-16 20:13

你好！做在2022年就可提的。

開放的樹葉 追問

2022-03-17 07:42

找到21年的反向沖回后
22年做
借：生產(chǎn)成本
       應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款
那結(jié)轉(zhuǎn) 怎么弄 ？
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
是這樣嗎？，這倆科目？

QQ老師 解答

2022-03-17 08:28

你好！沒有差額不用結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)榻痤~是零

開放的樹葉 追問

2022-03-17 09:30

您好，有差額的！預(yù)提的比實(shí)際的金額大，我那分錄對嗎？

開放的樹葉 追問

2022-03-17 09:31

還是說只做差額部分的結(jié)轉(zhuǎn)，您受累給詳細(xì)解說一下

QQ老師 解答

2022-03-17 09:39

你好！你把原分錄寫一下我給你改，你們是什么行業(yè)？

開放的樹葉 追問

2022-03-17 09:44

制造業(yè)，目前處于前期籌建蓋廠房

開放的樹葉 追問

2022-03-17 09:45

預(yù)計(jì)會進(jìn)來54萬左右的票

QQ老師 解答

2022-03-17 10:23

你好！籌建期不可以進(jìn)成本，應(yīng)該是在建工程，
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款都是紅字，在按發(fā)票金額借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款藍(lán)字就可以