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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-29 16:23

知道了,老師,還有個問題, 調(diào)整收入跨期,1月份的收入要調(diào)到12月份,涉及到銷項稅也要一并調(diào)整到12月份,那我沖銷1月份的收入時候,這個銷項稅用不用沖銷了? 
謝謝老師

薇若天際 追問

2017-03-29 16:28

我肯定是1月份開的票,當時確認收入是在1月份,但是我們銷售以結(jié)算單為準,銷售結(jié)算單是去年12月份的,所以要求跟結(jié)算單同步,所以把收入調(diào)到12月份。

宋生老師 解答

2017-03-29 16:05

您好!就是你這個月認證的,這個月做。 
你上個月做錯了,這個月沖平而已

宋生老師 解答

2017-03-29 16:24

您好!你的發(fā)票是什么時候的。

宋生老師 解答

2017-03-29 16:31

您好!外帳調(diào)不了,內(nèi)賬自己記錄到12月里面就可以了。

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相關(guān)問題討論
你好,在應(yīng)交稅費用負數(shù)表示。
2017-02-16 17:02:06
您好!就是你這個月認證的,這個月做。 你上個月做錯了,這個月沖平而已
2017-03-29 16:05:54
你好。同學。預(yù)交增值稅是在應(yīng)交稅費列報。
2019-02-25 10:09:28
貸方還是應(yīng)交稅費下面核算啊
2019-09-17 15:24:49
同學 你好,是不是寫錯了? 他流動資產(chǎn)是指除貨幣資金、短期投資、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨等流動資產(chǎn)以外的流動資產(chǎn)。
2024-05-10 14:33:09
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