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送心意

小萬老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-04 00:46

同學(xué)你好,小規(guī)模納稅人的增值稅,不存在進(jìn)貨時的進(jìn)項票抵扣的問題,他的增值稅就是開的發(fā)票的稅額,如果季度沒有超過45萬,(越度不超過15萬)開的普票是免稅的。

小萬老師 解答

2022-03-04 00:47

企業(yè)所得稅的稅前扣除問題,是要取得相關(guān)的扣稅憑證才能作為成本費(fèi)用去扣除,比如取得發(fā)票。

GFF 追問

2022-03-04 09:47

非常感謝老師的回答!^_^

小萬老師 解答

2022-03-04 09:48

滿意的話,給個五星好評唄

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同學(xué)你好,小規(guī)模納稅人的增值稅,不存在進(jìn)貨時的進(jìn)項票抵扣的問題,他的增值稅就是開的發(fā)票的稅額,如果季度沒有超過45萬,(越度不超過15萬)開的普票是免稅的。
2022-03-04 00:46:10
你好!《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅專用繳款書抵扣稅款管理的通知》(國稅發(fā)[1996]32號)規(guī)定,一、對海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅開據(jù)的增值稅專用繳款書上標(biāo)明有兩個單位名稱,即,既有代理進(jìn)口單位名稱,又有委托進(jìn)口單位名稱的,只準(zhǔn)予其中取得專用繳款書原件的一個單位抵扣稅款。二、申報抵扣稅款的委托進(jìn)口單位,必須提供相應(yīng)的海關(guān)代征增值稅專用繳款書原件、委托代理合同及付款憑證,否則,不予抵扣進(jìn)項稅款?!镀髽I(yè)所得稅法實施條例》第三十一條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第八條所稱稅金,是指企業(yè)發(fā)生的除企業(yè)所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項稅金及其附加。依據(jù)上述規(guī)定,貴公司取得關(guān)稅、增值稅繳款書的復(fù)印件,不予稅前扣除
2017-06-09 08:19:42
是的,普票不能抵扣進(jìn)項,專票是可以抵扣的
2019-05-10 11:47:42
你好,不一定的,有的有扣除限額 的
2017-01-09 22:52:40
可以在19年暫估入賬。然后開票之后調(diào)整暫估入賬的金額。
2019-12-05 21:42:39
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