我有一套出口產(chǎn)品，但是其中一項不能退稅，其他都可以退稅，假設(shè)我的金額是含稅價11300，那這筆賬務(wù)我要如何處理

張壹老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2022-02-28 16:35

你好,不能退稅的你是免稅申報還是內(nèi)銷申報呢.如果按內(nèi)銷就要計算銷項稅,按免稅申報就做進項稅額轉(zhuǎn)出

小魚兒追問

2022-02-28 21:12

那兩種的會計分錄怎么做，

張壹老師解答

2022-02-28 21:14

內(nèi)銷和平時內(nèi)銷一樣入賬，免稅，從免稅銷售額占全部銷售額額額比例計算進項稅額轉(zhuǎn)出

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