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老師你好，我們單位有個(gè)休假10個(gè)月3個(gè)月產(chǎn)假，10個(gè)月沒有給她發(fā)工資，但是保險(xiǎn)每個(gè)月正常給她交，這幾個(gè)月的單位部分原來會(huì)計(jì)一直計(jì)提，單位部分:借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 其余的沒做任何賬務(wù)處理，現(xiàn)在上班一個(gè)月了把原來欠的保險(xiǎn)用工資扣，扣完為止，現(xiàn)在我需要怎么做分錄
專一的芹菜
于2022-02-24 12:28 發(fā)布 ??573次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-02-24 12:28
請(qǐng)問 在填寫科技型中小企業(yè)申報(bào)，請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用 按 問
科技型中小企業(yè)申報(bào)時(shí)，研發(fā)費(fèi)用按 會(huì)計(jì)實(shí)際發(fā)生額 填，不受稅務(wù)扣除限額影響。 稅務(wù)可扣額是所得稅匯算邏輯，申報(bào)科技型中小企業(yè)看會(huì)計(jì)核算數(shù)（如輔助賬、明細(xì)賬的真實(shí)支出 ），如實(shí)填即可。 答
老師好，小規(guī)模納稅人，開具2025年4月發(fā)票實(shí)際開票發(fā) 問
那你用總的銷售額乘以1%算一下，你看一下稅額是多少。 答
老師 我們是電商 小規(guī)模我們收到的運(yùn)營服務(wù)費(fèi)發(fā) 問
你好，要交，印花稅小規(guī)模減半沒多少金額，建議合規(guī)處理 答
剛才斷了對(duì)話了上一個(gè) 問
你好，具體問題是什么呢？ 答
建筑工程項(xiàng)目的施工人員團(tuán)體意外險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵 問
你好，團(tuán)體意外險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 答
為什么其他應(yīng)付款賬務(wù)處理，貸方是管理費(fèi)用
答： 您好 請(qǐng)問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
老師你好，我問下咱們賬務(wù)處理每個(gè)月做的結(jié)轉(zhuǎn)是必須要做嗎？有文件規(guī)定嗎？如果說沒有的話，如果去年有一筆本來要沖其他應(yīng)付款的，記入了管理費(fèi)用，月底沒有做過結(jié)轉(zhuǎn)，到本月要更正那筆錯(cuò)記如管理費(fèi)用的，可以直接從做借：其他應(yīng)付 貸：管理費(fèi)用嗎？
答： 你好可以直接那么處理，不過最好把管理費(fèi)用寫到借方負(fù)數(shù)。一般在同一個(gè)年度內(nèi)調(diào)整的話不會(huì)有什么大問題，所得稅匯算是按照年匯算清繳的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
3月28日簽訂的辦公室租賃合同 。 租賃期間為2019年3月26至2021年年3月25日。 對(duì)方2019年4月3日 開的發(fā)票是6個(gè)月的發(fā)票（6*3000=18000）。我方未付款。 4月份的賬務(wù)處理該怎么寫呢？借：管理費(fèi)用 3000 （本月租金） 貸：其他應(yīng)付款 18000
答： 謝謝老師!租金需要按月分?jǐn)倖幔?
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2022-02-24 14:20
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2022-02-24 14:59
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2022-02-24 15:42
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2022-02-24 15:57
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2022-02-24 16:14
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2022-02-24 16:14
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2022-02-24 16:58
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2022-02-24 17:00
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2022-02-24 17:42