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曉寧老師

職稱： 初級會計師

2022-02-21 11:23

您好，在第四季度計提

俊逸的秋天 追問

2022-02-21 11:23

如果沒有計提呢？

俊逸的秋天 追問

2022-02-21 11:24

如果第四季度計提，那豈不是影響了利潤啊

俊逸的秋天 追問

2022-02-21 11:25

這個問題我搞不明白

曉寧老師 解答

2022-02-21 11:29

您好，沒有計提，在1月補提。所得稅影響凈利潤，不影響利潤總額

俊逸的秋天 追問

2022-02-21 14:22

好的，謝謝老師

曉寧老師 解答

2022-02-21 15:00

不客氣，祝您工作順利

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相關問題討論
您好，在第四季度計提
2022-02-21 11:23:19
你好，可以的，補計提，用以前年度損益調整
2020-03-12 13:07:21
你好 根據10到12月的利潤總額來計提的 之前季度有虧損 可以減去虧損后的計提
2019-01-08 14:13:01
根據你們季度申報表的實際利潤額。
2019-01-08 14:16:09
做這個，計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 同時調整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-04-07 14:21:13
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