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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-01-08 14:16

根據(jù)你們季度申報表的實(shí)際利潤額。

笑口常開 追問

2019-01-08 14:17

季度申報表不是在賬做好了才申報嗎

maize老師 解答

2019-01-08 14:19

這個可以根據(jù)科目余額表自己填上可以算出需要交多少稅，要是你不會你就結(jié)轉(zhuǎn)算出來之后反結(jié)賬計提。

笑口常開 追問

2019-01-08 14:19

我現(xiàn)在還沒有申報季度的所得稅，我先做帳，需要計提所得稅，我難道12月份不計提，1月份補(bǔ)提嗎

maize老師 解答

2019-01-08 14:20

你要是知道計提多少就可以在12月計提。

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相關(guān)問題討論
您好，在第四季度計提
2022-02-21 11:23:19
你好，可以的，補(bǔ)計提，用以前年度損益調(diào)整
2020-03-12 13:07:21
你好 根據(jù)10到12月的利潤總額來計提的 之前季度有虧損 可以減去虧損后的計提
2019-01-08 14:13:01
根據(jù)你們季度申報表的實(shí)際利潤額。
2019-01-08 14:16:09
做這個，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-04-07 14:21:13
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