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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-15 10:44

你好! 
 
需要計提的

蔣飛老師 解答

2019-01-15 10:45

按利潤總額的25%計提

蔣飛老師 解答

2019-01-15 10:45

借:所得稅費用 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅

CinnieLee 追問

2019-01-15 10:51

按計提之后的凈利潤來填寫第四季度報表數(shù)據(jù)嗎?

蔣飛老師 解答

2019-01-15 10:58

你好! 
 
對的。

CinnieLee 追問

2019-01-15 11:05

老師我還是不太明白,例如我利潤總額是50萬。計提2萬的所得稅,之后的凈利潤是48萬。那么按照48萬來預(yù)繳季度所得稅得出的金額就不是2萬了呀

蔣飛老師 解答

2019-01-15 11:15

是按利潤總額算所得稅的(不是利潤凈額)

CinnieLee 追問

2019-01-15 11:30

好的,謝謝老師

蔣飛老師 解答

2019-01-15 11:33

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好,在第四季度計提
2022-02-21 11:23:19
你好,可以的,補計提,用以前年度損益調(diào)整
2020-03-12 13:07:21
你好 根據(jù)10到12月的利潤總額來計提的 之前季度有虧損 可以減去虧損后的計提
2019-01-08 14:13:01
根據(jù)你們季度申報表的實際利潤額。
2019-01-08 14:16:09
做這個,計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-04-07 14:21:13
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