夏天 追問

2022-01-05 14:52

您好老師其他應(yīng)收這每次申報需要填列，賬務(wù)不用做處理嗎？應(yīng)付職工薪酬也是一直有余額嗎？

夏天 追問

2022-01-05 14:54

還有應(yīng)交稅費(fèi)這不應(yīng)該有余額吧！

樸老師 解答

2022-01-05 15:02

同學(xué)你好
進(jìn)項大于銷項就有了

夏天 追問

2022-01-05 15:17

沒明白老師，能具體說一下嗎？

樸老師 解答

2022-01-05 15:21

 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項大于進(jìn)項

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進(jìn)項

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

夏天 追問

2022-01-05 15:25

老師現(xiàn)在目前公司零聲母沒有業(yè)務(wù)也做這樣的賬務(wù)處理嗎？

樸老師 解答

2022-01-05 15:36

同學(xué)你好
零聲母是啥意思

夏天 追問

2022-01-05 15:40

申報，打錯字了，我就是想明白其他應(yīng)收款和應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)付職工薪酬這些是不是應(yīng)該做賬務(wù)處理，固定資產(chǎn)一直沒有折舊處理，公司一年多沒有經(jīng)營，沒有收入，這個一直掛賬合適嗎？

樸老師 解答

2022-01-05 15:47

同學(xué)你好
固定資產(chǎn)補(bǔ)折舊就可以了