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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-19 11:11

您好，應(yīng)付職工薪酬披露里的工資余額，不是應(yīng)付職工薪酬的余額，而是應(yīng)付職工薪酬-工資明細(xì)科目的余額。

王雁鳴老師 解答

2018-04-19 11:26

您好，不是的，應(yīng)付職工薪酬下面有明細(xì)科目嗎？不過(guò)年報(bào)時(shí)，按應(yīng)付職工薪酬的年末余額填寫，也可以的。

王雁鳴老師 解答

2018-04-19 11:30

您好，是的，但是應(yīng)付職工薪酬下不是還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)等明細(xì)科目了嗎。

王雁鳴老師 解答

2018-04-19 11:49

您好，那就是這個(gè)科目的2017年12月底的余額了。

王雁鳴老師 解答

2018-04-19 13:38

您好，要看是余額，還是發(fā)生額的，如果是余額的話，就是的，如果是發(fā)生額的話，不是的。

王雁鳴老師 解答

2018-04-19 13:41

您好，是的，是的。

王雁鳴老師 解答

2018-04-19 13:45

您好，是的。

天天向上 追問(wèn)

2018-04-19 11:24

是這個(gè)嗎

天天向上 追問(wèn)

2018-04-19 11:27

我們是當(dāng)月計(jì)提，下月發(fā)放的

天天向上 追問(wèn)

2018-04-19 11:48

老師。，我們沒(méi)其他福利，沒(méi)明細(xì)科目.......

天天向上 追問(wèn)

2018-04-19 12:29

那公積金和社會(huì)保險(xiǎn)金，是我12月計(jì)提的金額嗎？

天天向上 追問(wèn)

2018-04-19 13:40

按理來(lái)說(shuō)之前的是當(dāng)月計(jì)提，下月發(fā)放，那我的余額就只能是計(jì)提的金額了，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放余額就為01了

天天向上 追問(wèn)

2018-04-19 13:45

所以我只能想到，只能是當(dāng)月計(jì)提的那筆了

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是的，但是這里有區(qū)別，一個(gè)是期末數(shù)，一個(gè)是期初數(shù)。 假如期初數(shù)是0 在中間有做一筆分錄 借：在建工程 貸：應(yīng)付職工薪酬 那么期末就會(huì)有數(shù)字了，這個(gè)差額就是你說(shuō)的一增一減
2020-02-16 09:51:50
您好，應(yīng)付職工薪酬披露里的工資余額，不是應(yīng)付職工薪酬的余額，而是應(yīng)付職工薪酬-工資明細(xì)科目的余額。
2018-04-19 11:11:09
應(yīng)付職工薪酬--職工工資貸方發(fā)生額
2022-04-28 14:18:00
按照三個(gè)的總和來(lái)計(jì)算職工福利
2019-10-25 10:25:12
同學(xué)你好，應(yīng)付職工薪酬可以有余額，如果是工資，應(yīng)該是本月計(jì)提工資下月發(fā)放。
2022-01-18 14:05:07
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