去年收到的發(fā)票已抵扣，但是未付款未做賬。今年這張發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么做賬？

答： 同學(xué)你好，建議今年也不用做賬了，申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可。如果確實(shí)想做賬的話，全額記入成本費(fèi)用，不用做稅金的分錄了，借，庫存商品等科目，貸，應(yīng)付賬款。

我之前收到一張住宿發(fā)票，已經(jīng)抵扣做賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)信息開錯(cuò)了，要紅沖掉，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬？

答： 你好，原來分錄 不變，金額負(fù)數(shù) 就可以了

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

失控發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出如何做賬

答： 借某支出或費(fèi)用成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出