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東老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-15 09:21

你好，12月份一般的是需要集體企業(yè)所得稅的，而且12月份是需要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面的。

含糊的鏡子 追問

2021-12-15 09:51

但是企業(yè)所得稅不是在第二年5.31之前還需要做匯算清繳嗎？

東老師 解答

2021-12-15 09:52

你這個(gè)提前可以把需要納稅調(diào)整的算一下提前計(jì)提下。

含糊的鏡子 追問

2021-12-15 09:58

我們公司調(diào)整后的利潤應(yīng)該也是負(fù)數(shù)，就不需要計(jì)提了吧？

東老師 解答

2021-12-15 09:58

對負(fù)數(shù)的話就不用去提了。

含糊的鏡子 追問

2021-12-15 10:00

那本年利潤也是負(fù)的需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面嗎？

東老師 解答

2021-12-15 10:01

對，你該結(jié)轉(zhuǎn)的話還是需要結(jié)轉(zhuǎn)。

含糊的鏡子 追問

2021-12-15 10:28

好的 謝謝老師

東老師 解答

2021-12-15 10:29

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評，謝謝啦。

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月末需要計(jì)提工資，計(jì)提社保費(fèi)用、計(jì)提公積金，進(jìn)行計(jì)提稅金及附加，季度計(jì)提企業(yè)所得稅，計(jì)提租金、計(jì)提貸款利息，以及攤銷相關(guān)的長期待攤費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)完工成品，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，以及需要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。
2019-08-29 22:19:55
你好，12月份一般的是需要集體企業(yè)所得稅的，而且12月份是需要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面的。
2021-12-15 09:21:57
你好 可以做調(diào)整分錄沖減 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整（如果金額不大可以直接記入管理費(fèi)用…工資（獎(jiǎng)金））
2020-02-22 17:04:16
你是小規(guī)模還是一般納稅人呢
2019-06-26 15:05:05
您好！當(dāng)月發(fā)以前月度的工資，直接借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款等。 計(jì)提工資的時(shí)候，借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用等，貸：應(yīng)付職工薪酬。
2016-05-11 14:37:48
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