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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-09-06 02:00

您好
根據(jù)實際繳納的增值稅計提
借 稅金及附加-教育費(fèi)附加
借 稅金及附加-地方教育費(fèi)附加
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
借 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
貸 銀行存款

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相關(guān)問題討論
你是小規(guī)模還是一般納稅人呢
2019-06-26 15:05:05
您好 根據(jù)實際繳納的增值稅計提 借 稅金及附加-教育費(fèi)附加 借 稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 借 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸 銀行存款
2020-09-06 02:00:31
不需要 預(yù)繳之后借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅貸銀行 月末結(jié)轉(zhuǎn),次月抵扣就可以
2020-09-06 02:51:32
你好!不需要計提,不需要結(jié)轉(zhuǎn),只需要實際抵減的時候 按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2019-07-02 16:45:48
你好 借:應(yīng)交稅金—增值稅(加計抵減) 貸:營業(yè)外收入 繳納增值稅=銷項-進(jìn)項-加計抵減=應(yīng)交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅金—增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2019-07-02 15:28:03
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