當(dāng)當(dāng)啊 追問(wèn)

2021-12-13 10:35

非成品油入賬領(lǐng)用原材料，產(chǎn)品已完工處理?，F(xiàn)在稅務(wù)查出，需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，我沖紅原先的原材料，現(xiàn)在原材料負(fù)數(shù)掛著，要怎么處理

bamboo老師 解答

2021-12-13 10:36

需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額  那對(duì)應(yīng)的材料也要求您轉(zhuǎn)出不做成本嗎

當(dāng)當(dāng)啊 追問(wèn)

2021-12-13 10:39

原來(lái)的材料叫輕軌油，新開(kāi)回來(lái)的材料叫燃料油，轉(zhuǎn)出后名稱(chēng)不一致，原來(lái)的就掛著了，輕軌油是非成品油，不能直接做材料

bamboo老師 解答

2021-12-13 10:41

那您把產(chǎn)品完工的 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的 也要紅沖

當(dāng)當(dāng)啊 追問(wèn)

2021-12-13 10:43

材料這樣沖減可以嗎

bamboo老師 解答

2021-12-13 10:44

寫(xiě)相同的分錄 金額用紅字 不寫(xiě)反分錄

當(dāng)當(dāng)啊 追問(wèn)

2021-12-13 10:47

我做了原材料沖減后，它就是負(fù)數(shù)，生產(chǎn)成本再用紅字，材料還是在負(fù)數(shù)啊

bamboo老師 解答

2021-12-13 11:04

您金額不一樣啊 所以還有負(fù)數(shù)

當(dāng)當(dāng)啊 追問(wèn)

2021-12-13 11:14

金額不一樣是沖的不止一張發(fā)票啊，我沒(méi)有全部截圖，我是按圖順序做賬的，是不是哪一步就錯(cuò)誤了？后面應(yīng)該怎么做？現(xiàn)在是輕軌油負(fù)數(shù)掛著

bamboo老師 解答

2021-12-13 11:47

借 生產(chǎn)成本 借方紅字
貸 原材料 貸方紅字
這筆分錄金額 要跟您紅沖原材料金額一致