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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-13 10:00

借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。

繁花園 追問

2021-12-13 10:11

老師終于等到您啦。老師,我3月份暫估的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本—暫估175  貸:應(yīng)付賬款—暫估175  ,如果直接沖掉175利潤表上會(huì)有負(fù)數(shù),老師這個(gè)問題已經(jīng)困擾我很長時(shí)間沒有解決了

郭老師 解答

2021-12-13 10:13

借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),

你的主營業(yè)務(wù)成本如果沒有其他的發(fā)生額,就是應(yīng)該是一個(gè)負(fù)數(shù)的,這個(gè)沒有問題啊。

繁花園 追問

2021-12-13 10:15

老師,我11月份的主營業(yè)務(wù)成本有45萬,沖掉暫估的175萬會(huì)有負(fù)數(shù)

繁花園 追問

2021-12-13 10:16

主營業(yè)務(wù)成本在報(bào)表上顯示負(fù)數(shù),稅務(wù)局會(huì)監(jiān)控嗎

郭老師 解答

2021-12-13 10:19

你好
這個(gè)不好說
很可能會(huì)玩我呢起來

繁花園 追問

2021-12-13 10:21

老師我想把3月預(yù)交的企業(yè)所得稅沖掉,想把利潤總額做大點(diǎn)。

郭老師 解答

2021-12-13 10:23

好這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎?如果是實(shí)際業(yè)務(wù)的話可以的。

繁花園 追問

2021-12-13 10:25

是實(shí)際的業(yè)務(wù)

繁花園 追問

2021-12-13 10:26

怎么讓利潤總額變大,把3月份預(yù)交的企業(yè)所得稅沖掉?

郭老師 解答

2021-12-13 10:27

你好,你有無票收入嗎?你可以增加你的無票收入。

繁花園 追問

2021-12-13 10:32

沒有無票收入

郭老師 解答

2021-12-13 10:35

那你們單位主營是什么的?

郭老師 解答

2021-12-13 10:35

你紅沖了這些有發(fā)票的,你今年不抵扣,明年你不就沒法抵扣。

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你好 因?yàn)槭杖氚l(fā)生計(jì)入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)就計(jì)入借方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0 因?yàn)槌杀?發(fā)生計(jì)入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入貸方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
同學(xué),你好 不是,這是結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2022-04-07 13:57:55
有沒有需要結(jié)轉(zhuǎn)的收入、成本呢,如果有就需要結(jié)轉(zhuǎn),沒有就不用結(jié)轉(zhuǎn)
2017-07-05 17:29:18
去年的應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目做
2019-07-09 16:24:28
借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2021-12-13 10:00:33
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