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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-07 15:17

老師！可能是我沒(méi)說(shuō)清楚吧，公司收到做工程的貨款80萬(wàn)，開(kāi)出了發(fā)票80萬(wàn)含稅，但是這工程的材料款是向另2家公司進(jìn)貨的，沒(méi)有入庫(kù)，還有技術(shù)服務(wù)費(fèi)等。這2家公司也沒(méi)給開(kāi)發(fā)票給我公司，所以，我就直接做了暫估的成本，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 -暫估    次月沖銷(xiāo)  借應(yīng)付賬款   貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   做了正確的分錄  借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸應(yīng)付賬款    但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方為什么還有數(shù)字啊  不是上月結(jié)轉(zhuǎn)了這月就不能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？謝謝老師！

鄒老師 解答

2016-04-06 18:45

你12月份還是正數(shù)80，如果你1月份只是沖銷(xiāo)而沒(méi)有發(fā)生其他結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，金額就是-80了

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你好 因?yàn)槭杖氚l(fā)生計(jì)入貸方，結(jié)轉(zhuǎn)就計(jì)入借方，這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0 因?yàn)槌杀?發(fā)生計(jì)入借方，結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入貸方，這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
同學(xué)，你好 不是，這是結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2022-04-07 13:57:55
有沒(méi)有需要結(jié)轉(zhuǎn)的收入、成本呢，如果有就需要結(jié)轉(zhuǎn)，沒(méi)有就不用結(jié)轉(zhuǎn)
2017-07-05 17:29:18
去年的應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目做
2019-07-09 16:24:28
借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2021-12-13 10:00:33
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