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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-12 09:19

你好 你們這個(gè)是什么時(shí)候的業(yè)務(wù)

李巧利 追問

2019-07-12 09:22

這個(gè)暫估是上個(gè)季度的了

meizi老師 解答

2019-07-12 09:30

你好  那你們直接紅字分錄或者相反分錄沖即可   到時(shí)你沖了之后主營成本 本期有發(fā)生 會(huì)減去在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

李巧利 追問

2019-07-12 09:34

你意思是只用沖原來的兩個(gè)分錄,那個(gè)借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本不用沖?

meizi老師 解答

2019-07-12 09:43

你好 是的 你只沖你做錯(cuò)的分錄 繼續(xù) 后面你沖了借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工  到時(shí)你月末把成本結(jié)轉(zhuǎn)損益就行

李巧利 追問

2019-07-12 09:45

哦,意思就是我只用沖這兩個(gè)分錄,本年利潤這個(gè)分錄不用沖,因?yàn)樵碌滓Y(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,就相當(dāng)于沖了是吧

meizi老師 解答

2019-07-12 09:56

你好 是的  就是這樣操作就行

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你好 因?yàn)槭杖氚l(fā)生計(jì)入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)就計(jì)入借方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0 因?yàn)槌杀?發(fā)生計(jì)入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入貸方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
同學(xué),你好 不是,這是結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2022-04-07 13:57:55
有沒有需要結(jié)轉(zhuǎn)的收入、成本呢,如果有就需要結(jié)轉(zhuǎn),沒有就不用結(jié)轉(zhuǎn)
2017-07-05 17:29:18
去年的應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目做
2019-07-09 16:24:28
你好 你們這個(gè)是什么時(shí)候的業(yè)務(wù)
2019-07-12 09:19:36
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