我們公司去年房產(chǎn)抵押貸款的4萬(wàn)元的評(píng)估費(fèi)，是評(píng)估公司給做的，開(kāi)的專(zhuān)票，今年這個(gè)月銀行給我們反了4萬(wàn)元，說(shuō)是有補(bǔ)貼，當(dāng)時(shí)也不知道可以返錢(qián)，等于我們?cè)u(píng)估沒(méi)有花錢(qián)，我們?nèi)ツ曜龅氖枪芾碣M(fèi)用辦公費(fèi)，進(jìn)賬也抵扣了，今年是，1做營(yíng)業(yè)外收入還是沖銷(xiāo)管理費(fèi)用，還是以前年度損益，2是進(jìn)賬轉(zhuǎn)出還是做銷(xiāo)項(xiàng)稅，還是不做增值稅？

文文老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-10 10:14

做營(yíng)業(yè)外收入更方便處理
做銷(xiāo)項(xiàng)稅

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2021-12-10 10:22

就當(dāng)當(dāng)期收入，稅審查再說(shuō)？如果純正規(guī)是以前年度損益么，調(diào)匯繳？

文文老師解答

2021-12-10 10:25

當(dāng)當(dāng)期收入，稅審時(shí)也能合理解釋

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2021-12-10 15:43

銀行說(shuō)最好開(kāi)個(gè)發(fā)票，我開(kāi)什么發(fā)票呢，能開(kāi)專(zhuān)票么，開(kāi)票服務(wù)名稱(chēng)啥的填什么呢？

文文老師解答

2021-12-10 15:45

銀行是一般納稅人，就可以專(zhuān)票，可開(kāi)評(píng)估服務(wù)費(fèi)

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2021-12-10 15:48

我們是鋼鐵企業(yè)，用房子做抵押，找評(píng)估服務(wù)公司給我們開(kāi)的評(píng)估服務(wù)費(fèi)，我給銀行也開(kāi)這個(gè)，第一我們經(jīng)營(yíng)沒(méi)有這項(xiàng)業(yè)務(wù)能開(kāi)么，即使能開(kāi)會(huì)不會(huì)涉及到超經(jīng)營(yíng)開(kāi)票和虛開(kāi)？

文文老師解答

2021-12-10 16:40

超經(jīng)營(yíng)，可稅局代開(kāi)發(fā)票