老師您好，19年估了管理費用，借管理費用 20年調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢，借以前年度損益調(diào)整貸，管理費用，這樣做對么？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-27 20:54

您好
請問19年暫估的全分錄怎么寫的

陽光追問

2020-04-27 20:55

19年是，借，管理費用
貸，其他應(yīng)付款，費用多記了，20年調(diào)回來的分錄應(yīng)該咋做

bamboo老師解答

2020-04-27 20:58

借：以前年度損益調(diào)整借方紅字
貸：其他應(yīng)付款貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤

陽光追問

2020-04-27 21:00

不用動那個費用分錄么？

bamboo老師解答

2020-04-27 21:06

是的不用動那個費用分錄

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