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田老師

職稱： 會計師

2017-02-14 11:29

等于說上年的費用在了貸方 還做少了

如此ぃ 追問

2017-02-14 12:01

應(yīng)該做借：應(yīng)付職工薪酬640.86    貸；其他應(yīng)付款-社保640.86      做成了貸：管理費用-社保  640.86     從新沖掉重新做   還是怎么樣做   涉不涉及調(diào)整損益

田老師 解答

2017-02-14 11:35

就是把個人的其他應(yīng)付款做到管理費用-社保 里面去了？如果有原材料可以調(diào)一下，

田老師 解答

2017-02-17 10:59

從新沖掉重新做 ，涉及調(diào)整損益，直接改成借：應(yīng)付職工薪酬640.86 貸；其他應(yīng)付款-社保640.86   在原的管理費用中拿掉640.86*2的發(fā)票并在管理費用中借方減少這個數(shù)

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借；庫存現(xiàn)金 貸；其他應(yīng)付款 200 做這個調(diào)整分錄
2017-08-07 10:02:23
等于說上年的費用在了貸方 還做少了
2017-02-14 11:29:20
您好，同學，可以這樣做分錄。
2020-04-13 13:07:01
你好 是的 計提是這樣做分錄
2019-05-06 16:37:18
是的啊
2018-01-31 10:47:51
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