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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-02 16:47

同學你好,本期末
借,應交稅費一應增一銷項1132.08
貸,應交稅費一應增一進項96.31
貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅1132.08-96.31

魁梧的帆布鞋 追問

2021-12-02 16:51

期末應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅,貸方余額為-2391.35對嗎

立紅老師 解答

2021-12-02 17:21

同學你好,期末應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅,貸方余額為-2391.35對嗎——對的,正常應是借方余額,正數(shù);

魁梧的帆布鞋 追問

2021-12-02 17:30

我們有加計抵扣項,我不知道對不對了

立紅老師 解答

2021-12-02 18:01

同學你好,加計抵減是不計入應交稅費,加計抵減是在交稅時直接計入其他收益或營業(yè)外收入;

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上半年銷項大進項,月底結轉未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結轉全年進項和銷項稅額并把差額轉入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-04-08 09:41:51
有應納稅額的情況下 月底結轉 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
你的進項沒有抵扣完是嗎
2019-01-08 16:10:20
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