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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-02 16:47

同學(xué)你好,本期末
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)1132.08
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)96.31
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅1132.08-96.31

魁梧的帆布鞋 追問(wèn)

2021-12-02 16:51

期末應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方余額為-2391.35對(duì)嗎

立紅老師 解答

2021-12-02 17:21

同學(xué)你好,期末應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方余額為-2391.35對(duì)嗎——對(duì)的,正常應(yīng)是借方余額,正數(shù);

魁梧的帆布鞋 追問(wèn)

2021-12-02 17:30

我們有加計(jì)抵扣項(xiàng),我不知道對(duì)不對(duì)了

立紅老師 解答

2021-12-02 18:01

同學(xué)你好,加計(jì)抵減是不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),加計(jì)抵減是在交稅時(shí)直接計(jì)入其他收益或營(yíng)業(yè)外收入;

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上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-08 09:41:51
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
你的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣完是嗎
2019-01-08 16:10:20
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