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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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張壹老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-10 14:45

你好，你實(shí)際認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅額．按實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)比較，如果有應(yīng)納稅再結(jié)轉(zhuǎn)出來，是留抵就不用結(jié)轉(zhuǎn)出來

Sweet Queen 追問

2022-03-10 14:52

費(fèi)用報(bào)銷里面喊專票，要當(dāng)月入賬啊 ?？梢灾苯幼鋈缦路咒浡?nbsp;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 3856.79
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 4827.18

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 8385.59
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅298.38

Sweet Queen 追問

2022-03-10 14:59

意思是按當(dāng)月電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)?其他的未抵扣的直接留在那就行?

張壹老師 解答

2022-03-10 15:24

你好，是的，其他未抵扣的你應(yīng)該是放在應(yīng)交稅費(fèi)－待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅那里．

Sweet Queen 追問

2022-03-10 15:32

那做進(jìn)項(xiàng)的時(shí)間都要先走待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)?然后到月底把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 3558.40
 待:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 3558.40
其他不抵扣的就留在進(jìn)項(xiàng)里面 

張壹老師 解答

2022-03-11 08:03

你好，進(jìn)項(xiàng)稅票沒認(rèn)證前都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里，你認(rèn)證多少酒轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅里。沒月底沒認(rèn)證的還是在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里的，不結(jié)轉(zhuǎn)的。

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相關(guān)問題討論
你好！操作可以這樣，但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好！ 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
您好，上邊那個(gè)賬務(wù)處理，是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的，然后向一般的小企業(yè)，都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法，可以用
2023-09-22 11:25:35
您好，對(duì)的，您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
可以的
2017-09-04 22:00:33
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