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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-02-10 21:55

麻煩老師看一下這是16年末科目余額表，我也看不明白各項(xiàng)增值稅余額方向是否對(duì)

娜*^_^* 追問

2017-02-10 22:13

6千多是12月應(yīng)交稅金，含增值稅附加稅個(gè)人所得，16年有余額的話，是不是到17年年初未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)上年應(yīng)該有余額才對(duì)，為什么會(huì)是平的呢？

方老師 解答

2017-02-10 21:04

你看下上年末的應(yīng)交稅費(fèi)各個(gè)明細(xì)科目余額，如果是平的，結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該也是平的。

方老師 解答

2017-02-10 22:06

不是太清晰，我大概看了，從表上看應(yīng)為貸方余額6千多，你是按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

方老師 解答

2017-02-10 22:15

是的，說明年初余額不對(duì)呀

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你看下上年末的應(yīng)交稅費(fèi)各個(gè)明細(xì)科目余額，如果是平的，結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該也是平的。
2017-02-10 21:04:05
可能未交增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)過來。
2017-02-10 22:11:00
您好，一般情況下，如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話，年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)科目得余額后，未交增值稅的科目余額在貸方，不平是對(duì)的，證明有需要明年初要繳納的增值稅。
2019-01-12 16:03:49
你好，增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的，你是指忘結(jié)轉(zhuǎn)到未交明細(xì)科目嗎？
2017-02-09 10:48:51
不用，這個(gè)明細(xì)科目的余額年末再清，轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)三級(jí)科目是有借方余額的，未交增值稅這個(gè)是貸方余額。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)表示有留抵不需要做結(jié)轉(zhuǎn)
2017-04-28 06:41:36
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