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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-04-11 11:07

你好，以前會計做的2020年末轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有借方余額，是有增值稅留抵稅額導(dǎo)致的嗎？

暖陽 追問

2021-04-11 11:10

不是，進項稅額大于銷項稅額，另外還有留抵稅額

鄒老師 解答

2021-04-11 11:15

你好，進項稅額大于銷項稅額，就是有留抵稅額啊
你所指的不是，是什么意思呢？

暖陽 追問

2021-04-11 11:20

這個期初余額就是以前會計的期末余額

鄒老師 解答

2021-04-11 11:27

你好，進項稅額大于銷項稅額，而轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有借方余額，這兩者是一致的，沒有什么錯誤啊
只需要結(jié)轉(zhuǎn)今后抵扣就是了

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你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
同學(xué)，你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額)： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅，即本月銷項稅額大于進項稅額，要繳納增值稅；月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
學(xué)員你好，轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交，結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
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