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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-06-25 10:19

你好，這樣子的話是填借方

一地金 追問

2025-06-25 10:21

我進(jìn)項比較多但沒認(rèn)證，當(dāng)月也會交增值稅，全部填到其他流動資產(chǎn) 如果這樣就不能真實反映我當(dāng)月要交的增值稅了。

宋生老師 解答

2025-06-25 10:22

你好，你可以把進(jìn)項還沒抵扣的部分看到其他流動資產(chǎn)
你你要看的話就得要看明細(xì)。看下級科目。

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相關(guān)問題討論
這個是包含附加稅的。
2022-04-15 13:36:41
包扣附征稅在內(nèi)。
2019-05-10 13:09:05
資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字是沒有錯的，你們應(yīng)交銷項稅9059.3-減免稅1100+附加稅1087.12=9046.42，資產(chǎn)附表表上體現(xiàn)的是你們整個應(yīng)交的所有稅費合計數(shù)
2019-01-12 13:58:47
您好，應(yīng)交稅費下面要看你科目的設(shè)置，資產(chǎn)負(fù)債表取的數(shù)據(jù)就是明細(xì)賬應(yīng)交稅費的明細(xì)科目
2019-03-26 11:24:05
是的，包括應(yīng)交增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅的余額的
2021-09-10 15:52:40
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