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東老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-30 14:25

未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面。

℃ 追問

2021-11-30 14:34

借 庫(kù)存商品  
借  應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額  
貸應(yīng)付賬款 

東老師 解答

2021-11-30 14:35

對(duì)的，沒錯(cuò)就是這么做的

℃ 追問

2021-11-30 14:37

上面的不能撤回  這次對(duì)嗎
 借  應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

東老師 解答

2021-11-30 14:39

對(duì)，這個(gè)是認(rèn)證以后這么做的。

℃ 追問

2021-11-30 14:44

那抵扣一半 一般未抵扣怎么操作呢

東老師 解答

2021-11-30 14:45

現(xiàn)在這個(gè)都必須抵扣才行的。

℃ 追問

2021-11-30 14:48

進(jìn)項(xiàng)特別多 抵扣不完的嘛

東老師 解答

2021-11-30 14:49

底部完就可以形成留抵進(jìn)項(xiàng)稅額。

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未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
2021-11-30 14:25:40
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 管理費(fèi)用 貸：銀行存款
2020-07-18 22:37:32
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-02-01 13:11:43
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等 填寫對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額欄次
2021-06-06 10:17:35
如果進(jìn)項(xiàng)1000，銷項(xiàng)500 借轉(zhuǎn)出未交增值稅500 銷項(xiàng)500 貸進(jìn)項(xiàng)1000
2020-02-18 15:35:14
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