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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-02-07 16:31

要將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅”轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ”嗎？ [目前賬面上只有“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）”]

娟 追問

2017-02-07 16:44

老師 學(xué)生有些不解 這樣要一直掛在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”借方嗎？   這整個(gè)過程不是很清楚呢 麻煩老師明示

鄒老師 解答

2017-02-07 16:21

借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅        貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-02-07 16:32

你好，不需要的，根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

鄒老師 解答

2017-02-07 16:45

你好，是的 
就是根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了

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你好，增值稅是小規(guī)模還是一般納稅人？ 退回的具體是什么稅款？
2019-06-29 09:52:52
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-02-07 16:21:09
借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2018-08-03 15:42:14
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
一般納稅人的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會計(jì)分錄主要是：應(yīng)付賬款xx元，七、八、九、十月份增值稅xx元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額xx元；銷項(xiàng)稅會計(jì)分錄是：銷售收入xx元，銷項(xiàng)稅額xx元；增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄是：應(yīng)交增值稅xx元，應(yīng)交稅費(fèi)xx元；交稅會計(jì)分錄是：應(yīng)交稅費(fèi)xx元，現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計(jì)算，可以使用簡便的計(jì)算方式：稅率×金額=增值稅，比如有一筆購買原材料200元，增值稅稅率為3%，則應(yīng)交增值稅6元，即：0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
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