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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-26 14:21

你好 ；  進(jìn)大于銷項(xiàng)稅 ； 可以暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)處理  

云淡風(fēng)清 追問(wèn)

2021-10-26 14:23

報(bào)稅就是0對(duì)吧

云淡風(fēng)清 追問(wèn)

2021-10-26 14:24

那進(jìn)項(xiàng)就出現(xiàn)留抵了對(duì)吧那下個(gè)月的賬怎么處理

meizi老師 解答

2021-10-26 14:25

你好； 是的。  你有收入 就據(jù)實(shí)報(bào)。 只是    到時(shí)增值稅不產(chǎn)生繳納 ；    下個(gè)月有稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)即可  

云淡風(fēng)清 追問(wèn)

2021-10-26 14:32

那我下個(gè)月要是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了，我就可以我上期留抵了對(duì)吧，但是這個(gè)月的銷項(xiàng)還是小于這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)加留抵呢，繳納增值稅是0對(duì)吧？但是賬務(wù)上怎么做呢還是不結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？因?yàn)檫@個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)應(yīng)該看兩個(gè)月的數(shù)據(jù)吧，這個(gè)月和上個(gè)月

meizi老師 解答

2021-10-26 14:33

你好 ； 是的。 可以的。 你可以一起結(jié)轉(zhuǎn)處理 

云淡風(fēng)清 追問(wèn)

2021-10-26 14:36

要是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了，有留抵了，我就可以下個(gè)月一起結(jié)轉(zhuǎn)處理是吧

云淡風(fēng)清 追問(wèn)

2021-10-26 14:37

那像我們以前那個(gè)單位都是三個(gè)月一交那個(gè)增值稅是不是每個(gè)月我都可以不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，然后等到就是一個(gè)季度末的時(shí)候，我再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以嗎？還是說(shuō)每個(gè)月我都要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊。

云淡風(fēng)清 追問(wèn)

2021-10-26 14:38

因?yàn)檫@邊兒存在的主要問(wèn)題就是說(shuō)，萬(wàn)一那個(gè)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了，然后之前那幾個(gè)月，把增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)了，然后你是季度報(bào)嗎？有一個(gè)月里邊，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了，然后就不好弄了，是不是一起結(jié)轉(zhuǎn)比較好呀

meizi老師 解答

2021-10-26 14:41

你好1. 是的。 可以的一起結(jié)轉(zhuǎn)的。 。2 銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅按月結(jié)轉(zhuǎn)。 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)稅可以暫時(shí)不轉(zhuǎn)。等有稅一起結(jié)轉(zhuǎn) 

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2020-02-18 23:11:26
你好，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅，即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，要繳納增值稅；月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)，是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ；? 那你可以增加 三級(jí)科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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