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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2021-10-23 15:41

你好，不對。在你之前分錄的基礎(chǔ)上，調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
貸：以前年度損益調(diào)整—其他收益
收到社保局穩(wěn)崗補(bǔ)貼時(shí)做分錄，借銀行存款，貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)（這個(gè)管理費(fèi)用應(yīng)當(dāng)是貸方正數(shù)，或者借方負(fù)數(shù)，如果是貸方負(fù)數(shù)，借貸方發(fā)生額就不平的）

蘋果樹 追問

2021-10-23 15:44

寫錯(cuò)了，是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2021-10-23 15:44

你好，在你之前分錄的基礎(chǔ)上，調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
貸：以前年度損益調(diào)整—其他收益

蘋果樹 追問

2021-10-23 15:44

這樣還需要調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2021-10-23 15:45

你好，需要做上述調(diào)整的 

蘋果樹 追問

2021-10-23 15:45

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也用以前年度損益調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2021-10-23 15:46

你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整科目，通過  利潤分配—未分配利潤 科目核算 

蘋果樹 追問

2021-10-23 15:47

怎么做調(diào)整分錄？

鄒老師 解答

2021-10-23 15:48

你好，在你之前分錄的基礎(chǔ)上，調(diào)整分錄是
借：利潤分配—未分配利潤—管理費(fèi)用
貸：利潤分配—未分配利潤—其他收益

蘋果樹 追問

2021-10-23 15:51

摘要怎么寫？

蘋果樹 追問

2021-10-23 15:52

去年的年報(bào)需要修改嗎？

鄒老師 解答

2021-10-23 15:54

你好，摘要：調(diào)整某某月份第多少號憑證。
去年的年度報(bào)表（利潤表）數(shù)據(jù)，需要做相應(yīng)的調(diào)整

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相關(guān)問題討論
管理費(fèi)用做借方紅字
2018-12-22 13:23:35
你好，不對。在你之前分錄的基礎(chǔ)上，調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整—其他收益 收到社保局穩(wěn)崗補(bǔ)貼時(shí)做分錄，借銀行存款，貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)（這個(gè)管理費(fèi)用應(yīng)當(dāng)是貸方正數(shù)，或者借方負(fù)數(shù)，如果是貸方負(fù)數(shù)，借貸方發(fā)生額就不平的）
2021-10-23 15:41:15
你好你這個(gè)借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費(fèi)用1。
2024-09-12 15:28:39
你好，對，借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用—社保
2020-06-28 15:46:11
您好:計(jì)提時(shí)姐借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬–工資 發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–社保–公積金–個(gè)稅
2019-03-12 17:24:53
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