跨年稅控設(shè)備只做了進(jìn)項(xiàng)抵抵扣如何更正為全額抵扣

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-30 08:42

你好
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫在附表二其他
然后填寫主表應(yīng)納稅減征額
減免明細(xì)表和附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額

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精選問題

我司是餐廚垃圾處理工廠，生產(chǎn)過程中通過餐廚垃圾問

餐廚垃圾提煉油脂的銷售收入不符合企業(yè)所得稅“三免三減半”條件答
老師，如果公司設(shè)立子公司，賬務(wù)流程和稅務(wù)這塊是怎問

以公司做為股東，成立公司。子公司是獨(dú)立法人，獨(dú)立做賬與報(bào)稅答
老師企業(yè)加工生產(chǎn)的存貨在停工期間固定資產(chǎn)日常問

您好，生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)的日常修理費(fèi)，無論是否處于停工期間，只要與存貨生產(chǎn)過程直接相關(guān)，就屬于制造費(fèi)用的范疇，應(yīng)計(jì)入存貨成本。答
你好老師倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)的貨架記什么費(fèi)用嗎問

你好，這個(gè)金額有多少。答
老師：一般納稅人，開具銷售飼料（養(yǎng)豬用的），是開9%稅率問

是，一般納稅人，開具銷售飼料（養(yǎng)豬用的），是開9%稅率答

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