空白 追問(wèn)

2019-09-04 11:03

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-09-04 11:06

你好，抵扣分錄是在全額抵扣的月份做

空白 追問(wèn)

2019-09-04 11:35

那是8月還是9月？

鄒老師 解答

2019-09-04 11:36

你好，你稅控設(shè)備發(fā)票是幾月份填寫(xiě)抵扣增值稅應(yīng)納稅額的？

空白 追問(wèn)

2019-09-04 11:39

我現(xiàn)在報(bào)8月的稅，9月份填寫(xiě)

鄒老師 解答

2019-09-04 11:41

你好，9月份報(bào)8月份稅款的時(shí)候填寫(xiě)了全額抵扣，那全額抵扣分錄就是在8月份處理的

空白 追問(wèn)

2019-09-04 15:27

印花稅申報(bào)的時(shí)候是含稅金額還是不含稅

鄒老師 解答

2019-09-04 15:27

你好，合同印花稅是按合同含稅金額填寫(xiě)的

空白 追問(wèn)

2019-09-04 15:29

沒(méi)有合同呢，是無(wú)票收入

鄒老師 解答

2019-09-04 15:30

你好，沒(méi)有合同按實(shí)際交易價(jià)款申報(bào)印花稅

空白 追問(wèn)

2019-09-04 15:32

報(bào)稅的時(shí)候咱們銷(xiāo)項(xiàng)稅系統(tǒng)自動(dòng)生成的比發(fā)票上少0.02，怎么辦？

鄒老師 解答

2019-09-04 15:32

你好，收入是對(duì)的，就是稅額錯(cuò)誤了？

空白 追問(wèn)

2019-09-04 15:36

對(duì)，填完銷(xiāo)售額，系統(tǒng)自動(dòng)生成的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比票上的少2分

鄒老師 解答

2019-09-04 15:36

你好，那把銷(xiāo)項(xiàng)稅額改到與發(fā)票上面的稅額一致 就是了