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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-09-27 18:32

你好，之前上個月做暫估，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估款等， 發(fā)票到 借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款  負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商

K14617785746499 追問

2021-09-27 18:36

之前沒有做暫估

maize老師 解答

2021-09-27 18:40

那直接補(bǔ)上就可以，之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本吧借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商

K14617785746499 追問

2021-09-27 18:40

結(jié)轉(zhuǎn)了，老師

maize老師 解答

2021-09-27 18:41

你做啥？結(jié)轉(zhuǎn)了？直接做這個？發(fā)票和做有沒有差額？

maize老師 解答

2021-09-27 18:41

借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商  直接做這個？

K14617785746499 追問

2021-09-27 19:25

沒有成本，之前我就按照現(xiàn)有的發(fā)票成本結(jié)轉(zhuǎn)了

maize老師 解答

2021-09-27 19:35

那直接補(bǔ)上就可以，之前沒有做話

K14617785746499 追問

2021-09-27 19:36

如果隔了好幾個月，之前沒做暫估，那現(xiàn)在要怎么處理呢

maize老師 解答

2021-09-27 19:37

不跨年，直接補(bǔ)上就可以，

maize老師 解答

2021-09-27 19:37

要是銷售貨物，借庫存商品 貸應(yīng)付賬款   借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，

K14617785746499 追問

2021-09-27 19:41

現(xiàn)在直接補(bǔ)上是直接不在這個月嗎，那影響了這個月的成本偏高？？

maize老師 解答

2021-09-27 19:42

年度累計數(shù)是對就可以，你交稅又不看一個月，

maize老師 解答

2021-09-27 19:43

看年度，年度是對就可以，不影響，那影響了這個月的成本偏高 是，沒有辦法，你之前就少做了，

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相關(guān)問題討論
您好，這個有收入就有成本，要在當(dāng)期處理。
2020-03-13 12:02:13
不合理，但無可奈何。
2019-10-11 12:04:53
你好，成本=銷售數(shù)量*單位購進(jìn)成本
2019-09-24 11:33:54
你好，之前上個月做暫估，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估款等， 發(fā)票到 借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款? 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
2021-09-27 18:32:04
你好！ 暫估成本，不暫估進(jìn)項稅額的（未不用考慮銷項稅額）
2020-01-13 17:21:17
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