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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-11 16:01

你好!你這個(gè)可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。

追問(wèn)

2021-08-11 16:02

做了還是不平,不知道是不是分錄做錯(cuò)了,老師麻煩把分錄告訴我一下好嗎?

宋生老師 解答

2021-08-11 16:03

你好!你借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)付職工薪酬

追問(wèn)

2021-08-11 16:04

是這樣做的還是不平,

宋生老師 解答

2021-08-11 16:05

你好!你把你的明細(xì)賬發(fā)來(lái)看下

追問(wèn)

2021-08-11 16:08

這樣做余額表里工資反而?一分錢(qián)

宋生老師 解答

2021-08-11 16:12

你好!明白了。那你改成,借應(yīng)付職工薪酬 貸營(yíng)業(yè)外收入

追問(wèn)

2021-08-11 16:14

就標(biāo)框的一分錢(qián)

追問(wèn)

2021-08-11 16:17

金額是負(fù)數(shù)還是正數(shù)

宋生老師 解答

2021-08-11 16:17

你好!按你給的這個(gè),應(yīng)該是借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)付職工薪酬 0.01

追問(wèn)

2021-08-11 16:20

這兩個(gè)金額都是負(fù)數(shù)對(duì)吧

宋生老師 解答

2021-08-11 16:22

你好!不是負(fù)數(shù)了,你這個(gè)表上也是正數(shù)

追問(wèn)

2021-08-11 16:24

這樣調(diào)完后還多3分錢(qián)了,原來(lái)多一分錢(qián)的

宋生老師 解答

2021-08-11 16:27

你好!營(yíng)業(yè)外支出是計(jì)入借方,不是貸方

追問(wèn)

2021-08-11 16:29

是兩個(gè)科目金額方向反了嗎

宋生老師 解答

2021-08-11 16:31

你好!是的。借貸方反了

追問(wèn)

2021-08-11 16:39

不管是正數(shù)還是負(fù)數(shù)都不平,把利潤(rùn)表里營(yíng)業(yè)外支出的一分錢(qián)去掉就平了,是什么問(wèn)題呢

宋生老師 解答

2021-08-11 16:40

你好!這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)那個(gè)營(yíng)業(yè)外支出的分錄是怎么樣的。

追問(wèn)

2021-08-11 16:42

就是我發(fā)圖給你那樣做的,你說(shuō)金額方向反了又改了方向

宋生老師 解答

2021-08-11 16:44

你好!你是先做了分錄,然后出現(xiàn)的那個(gè)表有1分不平
還是先不平,然后做了那個(gè)分錄?
另外,你直接改表當(dāng)然是會(huì)平了啊。但是你表要根據(jù)你的憑證來(lái)才行啊

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你好!你這個(gè)可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
2021-08-11 16:01:44
那你們應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)嗎?
2018-11-05 17:17:06
你好! 反方向沖銷(xiāo)就可以了
2019-02-12 18:54:34
你好,補(bǔ)計(jì)提就是了 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;以前年度損益調(diào)整
2018-05-05 16:27:28
用紅字沖出做錯(cuò)的多計(jì)了371.6個(gè)人社保
2020-04-18 12:05:18
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