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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-11 09:20

您好
請問資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益   差額是多少 怎么造成的?

煙雨樓臺(tái) 追問

2021-08-11 09:23

之前會(huì)計(jì)沒入賬,然后就只能看到期初余額

煙雨樓臺(tái) 追問

2021-08-11 09:23

差著好幾十萬呢

bamboo老師 解答

2021-08-11 09:26

那之前發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)還在嗎

煙雨樓臺(tái) 追問

2021-08-11 09:26

有一部分但是不全

bamboo老師 解答

2021-08-11 09:39

那把有單據(jù)的也做賬務(wù)處理 然后差額可以計(jì)入其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款

煙雨樓臺(tái) 追問

2021-08-11 10:37

就是根據(jù)單據(jù)來做的應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,銀行存款直接做的余額,但是就是有差額,這個(gè)差額是十多萬要填到那里?

bamboo老師 解答

2021-08-11 10:38

這個(gè)差額是十多萬要填到其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款

煙雨樓臺(tái) 追問

2021-08-11 11:27

那這個(gè)不知道是誰的怎么填呀?

bamboo老師 解答

2021-08-11 11:28

只好先掛老板的賬上 后期有差異再調(diào)整

煙雨樓臺(tái) 追問

2021-08-11 14:08

這個(gè)差額可以放到未分配利潤嗎?

bamboo老師 解答

2021-08-11 14:25

是左邊金額大還是右邊金額大

煙雨樓臺(tái) 追問

2021-08-11 16:34

左邊的金額大

bamboo老師 解答

2021-08-11 16:39

那您計(jì)入未分配利潤的話 后期要分配利潤嗎?

煙雨樓臺(tái) 追問

2021-08-11 16:55

不分配,但是這個(gè)差距太大了,

bamboo老師 解答

2021-08-11 17:15

所以建議放在其他應(yīng)付款
如果放在未分配利潤 就當(dāng)您單位有這么多利潤 將來要分配 要繳稅的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,是的,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額填列的是到3月其他應(yīng)收之和150。
2023-03-04 17:29:28
您好 請問資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 差額是多少 怎么造成的?
2021-08-11 09:20:55
表示實(shí)際上應(yīng)該是負(fù)債 重分類至應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付款
2020-04-20 08:36:24
可以的,只要有合理的業(yè)務(wù)存在
2017-02-10 09:07:34
你好 在資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款應(yīng)根據(jù)其他應(yīng)收款賬戶余額和壞賬準(zhǔn)備科目填列,計(jì)算公式為:其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款-應(yīng)計(jì)提“其他應(yīng)收款”的“壞賬準(zhǔn)備”
2020-04-26 11:36:01
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