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鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2021-08-04 21:27

同學(xué)你好
很高興為你解答
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

杉杉來遲 追問

2021-08-04 21:29

付了款，但是對方不確定開不開票給我們，怎么寫分錄

鐘存老師 解答

2021-08-04 21:33

是購買商品？
借：庫存商品/原材料/固定資產(chǎn)等
貸：應(yīng)付賬款

杉杉來遲 追問

2021-08-05 07:29

是購買商品

杉杉來遲 追問

2021-08-05 07:31

公司有不開票的收入，有不開票的支出，有開票的收入和開票的支出，我需要把開票和不開票的分開，來確定增值稅嗎？增值稅我該怎么來確定？

鐘存老師 解答

2021-08-05 07:42

收入不管開票還是不開票都要確認(rèn)，增值稅銷項稅，不需要分開
支出的話只有取得專用發(fā)票才可以抵扣進項稅額，所以支出有專用發(fā)票才確認(rèn)進項稅，這個自然就分開了

杉杉來遲 追問

2021-08-05 07:45

不開票的收入，也要確定銷項？以后也不開票，根據(jù)什么確定銷項？不開票的收入打入私戶在，不需要繳稅

鐘存老師 解答

2021-08-05 08:26

不開票的收入，也要確定銷項
按照收款的金額，除以（1+稅率），*稅率
打入私人賬戶是不合規(guī)的操作
查不到不交稅
但是不是稅法讓不交稅
是人為違法操作

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同學(xué)，你好，你的貨發(fā)了，款收到了，你沒有開發(fā)票，這個算是未開票收入100，可以先做賬，并進行申報，什么時候開票什么時候再申報個未開票收入-100和開票收入100
2021-12-22 11:17:38
借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費；這月：借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款
2018-01-12 09:59:31
同學(xué)你好 很高興為你解答 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2021-08-04 21:27:45
您好 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 或者合并寫一筆分錄也可以 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
2019-08-01 09:35:14
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）
2017-05-03 12:27:06
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