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送心意

森林老師

職稱： 中級會計師

2021-12-22 11:17

同學，你好，你的貨發(fā)了，款收到了，你沒有開發(fā)票，這個算是未開票收入100，可以先做賬，并進行申報，什么時候開票什么時候再申報個未開票收入-100和開票收入100

堅強的水蜜桃 追問

2021-12-22 11:22

借銀行存款165727
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額（未開票）這樣嗎

森林老師 解答

2021-12-22 11:24

借銀行存款165727
貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-----這個稅是要申報的

堅強的水蜜桃 追問

2021-12-22 11:36

等開了有怎么做分錄

堅強的水蜜桃 追問

2021-12-22 11:43

沒有開票，不知道稅額是多少，做分錄時可以做稅票暫估嗎

森林老師 解答

2021-12-22 11:54

同學，你好，你銷售出去，已經(jīng)是收到錢了，你知道錢就知道稅額了呀，收到的款如果全是收入除以（1+稅率）*稅率就是你的稅額，和開不開發(fā)票沒有關(guān)系。開發(fā)票可以把之前的分錄紅沖，再按開票的做一下就可以了

堅強的水蜜桃 追問

2021-12-22 12:19

這個紅沖分錄怎么做

堅強的水蜜桃 追問

2021-12-22 12:19

分錄怎么寫

森林老師 解答

2021-12-22 12:29

借借方科目，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)

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同學，你好，你的貨發(fā)了，款收到了，你沒有開發(fā)票，這個算是未開票收入100，可以先做賬，并進行申報，什么時候開票什么時候再申報個未開票收入-100和開票收入100
2021-12-22 11:17:38
借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費；這月：借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款
2018-01-12 09:59:31
同學你好 很高興為你解答 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2021-08-04 21:27:45
您好 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 或者合并寫一筆分錄也可以 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
2019-08-01 09:35:14
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）
2017-05-03 12:27:06
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