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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-13 16:10

你好，對(duì)的，有了這個(gè)分錄之后，攻擊關(guān)系就是不一致。

Miss-Chen 追問

2021-07-13 16:12

不一致也沒有關(guān)系嗎

Miss-Chen 追問

2021-07-13 16:12

報(bào)表要報(bào)送稅局的

郭老師 解答

2021-07-13 16:15

你好不一致可以的，忽略就行。

Miss-Chen 追問

2021-07-13 16:17

那么期末余額是以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢？

Miss-Chen 追問

2021-07-13 16:17

那么報(bào)送報(bào)表一5哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

郭老師 解答

2021-07-13 16:17

期末余額是你調(diào)整未分配利潤(rùn)之后的。

Miss-Chen 追問

2021-07-13 16:18

報(bào)送報(bào)表以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢

郭老師 解答

2021-07-13 16:21

按調(diào)整之后的來報(bào)送。

Miss-Chen 追問

2021-07-13 16:28

也就是按照常規(guī)的勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)嗎？如果不按照常規(guī)的數(shù)據(jù)那么關(guān)系就不正確。

Miss-Chen 追問

2021-07-13 16:29

你說的調(diào)整后數(shù)據(jù)是我認(rèn)為的不正確數(shù)據(jù)嗎

郭老師 解答

2021-07-13 16:35

那你調(diào)整你的期初數(shù)據(jù)
未分配利潤(rùn)
軟件做賬找你售后給你調(diào)整

Miss-Chen 追問

2021-07-13 16:40

謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-13 16:47

不用客氣，工作愉快。

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你好，不需要反結(jié)賬，直接做補(bǔ)計(jì)提，然后繳納分錄 匯算清繳補(bǔ)交的稅款不在所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
是的 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 就在當(dāng)年直接正常做 不要用未分配利潤(rùn)科目過度
2020-06-05 14:48:34
這個(gè)是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
2019-02-24 16:20:10
你好，對(duì)的，有了這個(gè)分錄之后，攻擊關(guān)系就是不一致。
2021-07-13 16:10:25
這個(gè)是需要調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)年初數(shù)才可以，還有就是以前年度期末數(shù)
2019-06-19 10:34:11
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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

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  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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