張怡 追問

2025-01-13 18:53

你說修改資產(chǎn)負責表期初數(shù)嗎

琦禎異寶 解答

2025-01-13 18:53

您好，是的，這個分錄就是影響上年末的數(shù)據(jù)，也就是本年初的未分配利潤也是變了

張怡 追問

2025-01-13 18:56

直接調(diào)資產(chǎn)負債表期初數(shù)，不用做分錄嗎

琦禎異寶 解答

2025-01-13 19:01

您好，是的，分錄不是上面寫好了么

張怡 追問

2025-01-13 19:03

這個分錄是補提的時候和交企業(yè)所得稅時的分錄，但是從這個月開始利潤表的凈利潤+資產(chǎn)負債表期初數(shù)不等于了期末數(shù)，差額剛好是這個所得稅金額，就是怎么能把這個表調(diào)平

琦禎異寶 解答

2025-01-13 19:09

您好，上面分錄里的未分配利潤，就是23年報表要更正 ，更正后24的期初就會變，這樣清楚了么

張怡 追問

2025-01-13 19:41

問題就在這，寫了這兩個分錄，24年的期初數(shù)沒有改變，所以等式才不平出現(xiàn)所得稅的差額

琦禎異寶 解答

2025-01-13 19:43

您好，我們?nèi)ジ?3年年報嘛，24年的負債表期初也要變，我們都沒有做這個動作，當然對不上嘛