具體是這樣子的：我司（購買方）上月收到增值稅專票，已認證抵扣。也做完增值稅申報了，供應商（銷貨方）現(xiàn)在講數(shù)量開錯需要開紅字，再重新會把正確的寄過來，我這邊做紅字申請就好，然后供應商（銷貨方）開紅字，同時把正確的開過來，然后我問稅局，稅局講我這邊要做進項轉出，具體我不知道要怎么做，有老師講直接沖就好了，有老師講要做進項轉出。請老師們幫幫忙，謝謝！

答： 你好，你收到紅字發(fā)票后做進項轉出才對，不能直接沖，因為對方還開了一張藍字發(fā)票給你認證抵扣的。

收到供應商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務處理以及增值稅申報表如何填寫？

答： 您好，收到紅字發(fā)票，借：庫存商品等科目，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅-進項，負數(shù)，貸：應付賬款等科目，負數(shù)。在增值稅申報表中填寫到進項負數(shù)即可。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們供應商那邊時說5月給開的一張發(fā)票錯了，稅率應該是16%，開的是17%。但是我們已經進行抵扣，并且完成增值稅申報了?，F(xiàn)在應該如何處理？

答： 你好，你在開票系統(tǒng)提交紅字信息表，然后進項稅額轉出，讓對方重新開藍字發(fā)票。如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價，謝謝。