我通過對公支付的材料費，對方?jīng)]給發(fā)票，我怎么記賬呢？

答： 您好 請問材料收到了嗎

如果購買的原材料，支付原材料和運費分開發(fā)票的會計分錄： 借：原材料 貸：應付賬款-原材料 應付賬款-原材料運費嗎

答： 同學您好！ 購買原材料時，若原材料和運費分開發(fā)票，會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目，運費記入相關(guān)成本或費用科目，而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為：借：原材料、運費；貸：應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

如果進來一張發(fā)票40000是材料費，要付另外一個人30000沒有發(fā)票，能不能這個40000的票來當這個30000的支付發(fā)票

答： 你好，不可以的