老師，有一張百旺可抵扣稅額的發(fā)票怎么做會計處理，謝謝

答： 您好，小規(guī)模納稅人不可以抵扣，一般納稅人抵扣時，借：原材料等科目，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，貸：現(xiàn)金或者銀行存款

老師，我們公司有一項業(yè)務(wù)是，購進對方的空間設(shè)計，金額10萬，對方也開了10萬的發(fā)票，后因為工程不合格，只付了3萬，發(fā)票不再退回重開，那我們需要支付7萬的稅費給他們，如何會計處理？一張發(fā)票上的10萬，我們抵扣3萬后，剩余的7萬還可以抵扣么？ 由如何處理

答： 為啥要付7萬的稅費，不是工程不合格嗎

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

銷售退回已抵扣的發(fā)票怎么會計處理

答： 紅字沖減，減少進項稅額