董會云 追問

2021-06-18 08:49

沒有做，準備這個月處理

董會云 追問

2021-06-18 08:50

不要求每月結(jié)算

郭老師 解答

2021-06-18 08:50

借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。

董會云 追問

2021-06-18 08:54

這樣就可以嗎

董會云 追問

2021-06-18 08:54

后面需要附什么，主要是收取的計量服務(wù)費

郭老師 解答

2021-06-18 08:57

發(fā)票銀行回單，其他的看你們自己有就附上，沒有的不用。

董會云 追問

2021-06-18 08:58

還有前面兩個月有做暫估入庫的，這個月也結(jié)算了，如何處理呢

郭老師 解答

2021-06-18 09:00

之前分錄是怎么做的？暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？

董會云 追問

2021-06-18 09:12

結(jié)轉(zhuǎn)了，暫估了兩個月的

董會云 追問

2021-06-18 09:12

本月收到發(fā)票

郭老師 解答

2021-06-18 09:13

借應(yīng)付貸庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，貸庫存商品負數(shù)，然后做發(fā)票的，借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

董會云 追問

2021-06-18 09:16

就是把暫估入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本做個沖減？

郭老師 解答

2021-06-18 09:18

是的
然后做一個發(fā)票的

董會云 追問

2021-06-18 09:26

必須在月初做沖減嗎

郭老師 解答

2021-06-18 09:27

你好，這個沒有強制要求，收到發(fā)票沖減就可以。

董會云 追問

2021-06-18 09:53

那我4月份的暫估，6月沖減可以嗎

郭老師 解答

2021-06-18 09:55

你好
可以的
可以的