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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-02 09:22

你好,如果全額給到申報人員, 借;銀行存款  貸;其他應(yīng)付款 
借;其他應(yīng)付款   貸;銀行存款 
如果沒有給到申報人員借;銀行存款  貸;營業(yè)外收入

暗香疏影 追問

2018-06-02 09:31

收到時確認其他業(yè)務(wù)收入并計提銷項稅;作為獎勵資金發(fā)放給辦稅人員,是否可以以公司內(nèi)部獎勵流程的簽批單作為附件,入其他業(yè)務(wù)成本?個稅返還時需要交納增值稅和所得稅的嗎

鄒老師 解答

2018-06-02 09:33

你好,這個不是其他業(yè)務(wù)收入,不需要計提銷項稅額 
支出也不作為其他業(yè)務(wù)成本的 
需要支付給申報人員的通過其他應(yīng)付款核算 
如果是給企業(yè)的補助,計入營業(yè)外收入,不涉及增值稅,企業(yè)所得稅的

暗香疏影 追問

2018-06-02 09:38

有明確的相關(guān)規(guī)定嗎?我們這邊查詢的資料是個稅返還需要交納增值稅和所得稅的

鄒老師 解答

2018-06-02 09:40

你好,你可以去看個人所得稅關(guān)于納稅返還的規(guī)定 
這個對應(yīng)企業(yè)來說不屬于收入,這個是需要支付給申報人員的,不需要征收增值稅,企業(yè)所得稅的

暗香疏影 追問

2018-06-02 09:49

總局口徑:國家稅務(wù)總局12366納稅服務(wù)平臺2017年01月17日答疑,是“按照目前營改增政策相關(guān)規(guī)定,納稅人代扣代繳個人所得稅取得的手續(xù)費收入應(yīng)屬于增值稅征稅范圍,應(yīng)繳納增值稅。”可是我們查到又是需要交納增值稅的,已經(jīng)搞不清楚了

鄒老師 解答

2018-06-02 09:57

你好,這個是需要給到申報人員的,對于企業(yè)來說只是代收代付,不構(gòu)成收入,不需要繳納增值稅的

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你好,如果全額給到申報人員, 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 如果沒有給到申報人員借;銀行存款 貸;營業(yè)外收入
2018-06-02 09:22:23
你好,需要做到成本與收入 的匹配的
2016-12-28 08:45:53
你好,計入銷售費用
2020-05-18 12:10:32
嗯嗯 這樣處理是可以的 但是呀 別忘了 賣廢鐵 也是有銷項稅的哦
2019-11-27 10:08:16
實際交易是銷售貨物不能開這個租賃,需要按實際經(jīng)營交易開,國家稅務(wù)總局2017.16二、銷售方開具增值稅發(fā)票時,發(fā)票內(nèi)容應(yīng)按照實際銷售情況如實開具,不得根據(jù)購買方要求填開與實際交易不符的內(nèi)容。銷售方開具發(fā)票時,通過銷售平臺系統(tǒng)與增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)后臺對接,導入相關(guān)信息開票的,系統(tǒng)導入的開票數(shù)據(jù)內(nèi)容應(yīng)與實際交易相符,如不相符應(yīng)及時修改完善銷售平臺系統(tǒng)。
2020-03-14 16:07:27
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