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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2021-06-10 17:01

借：應(yīng)交稅金-留抵進(jìn)項(xiàng)稅，貸-應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅，你這個分錄反應(yīng)是你的留底嗎？

悅耳的棒棒糖 追問

2021-06-10 17:01

老師，是的

悅耳的棒棒糖 追問

2021-06-10 17:02

我在這個月抵扣進(jìn)項(xiàng)時的這個數(shù)105568.23，是加了上個月留抵?jǐn)?shù)，都是在貸方

佟老師 解答

2021-06-10 17:09

那你的分錄不對，這筆分錄沒有這個科目，你留底就在進(jìn)項(xiàng)稅額借方，然后本月需要抵扣時在轉(zhuǎn)

悅耳的棒棒糖 追問

2021-06-10 17:16

應(yīng)該怎么寫分錄

悅耳的棒棒糖 追問

2021-06-10 17:18

進(jìn)項(xiàng)稅額都是借方余額，我現(xiàn)在出現(xiàn)貸方余額

佟老師 解答

2021-06-10 17:26

你把這個分錄沖回去，紅字沖，然后抵扣時做結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅金-留抵進(jìn)項(xiàng)稅，貸-應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅，這個分錄紅字沖

悅耳的棒棒糖 追問

2021-06-10 17:27

好的，謝謝老師

佟老師 解答

2021-06-10 17:42

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！

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相關(guān)問題討論
一般納稅人的話是需要在三級科目分明細(xì)
2019-07-26 15:55:39
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款
2018-02-08 16:49:10
你好，抵扣1500 進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)不需要做分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款 100
2017-01-11 15:39:11
借：應(yīng)交稅金-留抵進(jìn)項(xiàng)稅，貸-應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅，你這個分錄反應(yīng)是你的留底嗎？
2021-06-10 17:01:02
你這個是輔導(dǎo)期嗎，不是就不要用這個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12
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