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送心意

軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-01-13 15:44

已經(jīng)抵扣的進項做轉(zhuǎn)出  借：原材料 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅

重生 追問

2020-01-13 15:57

直接借應交稅費-進項轉(zhuǎn)出，貸應交稅費未交增值稅，不行嗎/

重生 追問

2020-01-13 16:01

銷項轉(zhuǎn)到貸方未交增值稅，進項轉(zhuǎn)出也轉(zhuǎn)到貸方未交增值稅，應該未交增值稅為0吧

軼塵老師 解答

2020-01-13 16:31

直接借應交稅費-進項轉(zhuǎn)出，貸應交稅費未交增值稅可以

重生 追問

2020-01-13 16:48

銷項轉(zhuǎn)到貸方未交增值稅，進項轉(zhuǎn)出也轉(zhuǎn)到貸方未交增值稅，未交增值稅不應該是0嗎

上傳圖片 ?
相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，入賬了是的
2017-03-11 10:01:51
你好，是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
您好，是的，理解正確的
2020-07-07 16:45:25
你這個是輔導期嗎，不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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