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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-11 10:06

1、我接回來的外賬是列入應(yīng)交稅金（應(yīng)交稅費）-待抵扣進項稅額，這樣對嗎？ 
2、外賬做的是211應(yīng)付工資，并沒有應(yīng)付職工薪酬-工資/社會保險；（他們外賬用的是金諜KIS迷你版的）現(xiàn)金就是101； 
老師：難道我直接在增加一個212應(yīng)付社會保險（個人部分）？

春蘭. 追問

2017-03-11 10:14

211已經(jīng)是在總賬系統(tǒng)有數(shù)據(jù)了，肯定也設(shè)不了二級明細(xì)科目21101，

鄒老師 解答

2017-03-11 10:01

你好，入賬了是的

鄒老師 解答

2017-03-11 10:07

1，入賬了，沒有認(rèn)證，是這樣 
2，社保你可以在211下面增加明細(xì)，比如21101

鄒老師 解答

2017-03-11 10:18

你好，這個就是企業(yè)在啟用一級科目的時候沒有考慮二級科目設(shè)置帶來 的問題

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
應(yīng)交稅費-貸認(rèn)證 應(yīng)交稅費-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你好，是的，沒錯是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36
你這個是輔導(dǎo)期嗎，不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認(rèn)證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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