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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-12-02 10:26

是指當月銷項一(當月進項?還是已認證抵扣項稅)=有增稅應納稅額。這個()里的應是指當月入賬的進項還是指已認證抵扣項呢

Lu麗容 追問

2016-12-02 10:35

老師，那增值稅可以年度（每年12月份）一次性結轉(zhuǎn)嗎？還是必須每月結轉(zhuǎn)呢？

Lu麗容 追問

2016-12-02 10:42

老師，資產(chǎn)負債表里的“應交稅費”期末余額是：-190000，是表示什么意思？金額這么大需做什么調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2016-12-02 10:14

你好，在有增值稅應納稅額的時候

鄒老師 解答

2016-12-02 10:26

銷項減去已經(jīng)認證的進項-上期留抵稅額

鄒老師 解答

2016-12-02 10:36

你好，有應納稅額就需要結轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2016-12-02 10:42

你好，表示有留抵稅額

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相關問題討論
增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出就可以
2019-03-18 12:16:33
你好，進項大于銷項不需要做結轉(zhuǎn)分錄 銷項大于進項 期末結轉(zhuǎn) 借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
可以不用做賬務處理，屬于不交增值稅
2018-03-29 10:14:06
你好 需要做轉(zhuǎn)出處理的。 如果你們是進項稅大于銷項稅的話 結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅 。如果你是銷項大于了進項 你需要結轉(zhuǎn) ：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款
2020-03-19 16:10:23
結轉(zhuǎn)稅金 借：應交稅金-應交增值稅（銷項稅）845219.47 貸：應交稅金-應交增值稅（進項稅）40149.37 （上期留抵)應交稅金-未交增值稅 690000 （本期應交)應交稅金-未交增值稅 115070.1
2019-11-06 16:31:18
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