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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-03-18 12:16

增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以

SvipC蘇紅雁 追問

2019-03-18 12:19

留抵稅額是交過的稅嗎？

maize老師 解答

2019-03-18 12:21

留底稅額這個是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額沒抵扣完的

SvipC蘇紅雁 追問

2019-03-18 12:23

怎么認(rèn)證銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)

maize老師 解答

2019-03-18 12:24

銷項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證，你開發(fā)票就有銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額這個可以去勾選平臺去認(rèn)證或者是去稅局大廳自助掃描儀上面也可以去認(rèn)證

SvipC蘇紅雁 追問

2019-03-18 12:25

好的

maize老師 解答

2019-03-18 13:05

滿意請給五星好評，謝謝

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增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以
2019-03-18 12:16:33
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
同學(xué)，你好 你看一下，這是完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、實(shí)際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 17:09:01
月末形成留抵稅額，仍然不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018-07-09 10:52:17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 這個是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)。
2021-05-20 15:19:59
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