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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2021-06-09 09:46

你好！為什么要退還？不用在計提了

?? 追問

2021-06-09 10:07

不用給交社保了，把錢還給他，我六月發(fā)五月工資，五月工資計提時候就不用再把之前扣他的這社保錢計提了吧

QQ老師 解答

2021-06-09 10:59

你好！是的，不用計提了

?? 追問

2021-06-09 16:38

老師那我給他發(fā)扣的社保錢，記賬憑證里摘要咋寫好啊

QQ老師 解答

2021-06-09 16:39

你好！不是不繳納退還嗎？為什么還要扣？

?? 追問

2021-06-09 16:44

我就是要退還他扣的錢，摘要咋寫呢

QQ老師 解答

2021-06-09 16:45

你好！寫退xx代扣款就可以

?? 追問

2021-06-09 16:50

分錄就是借：管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，借其他應(yīng)付款-社保公積金，貸銀行存款，對嘛

?? 追問

2021-06-09 16:51

沖銷這個摘要咋寫呢

QQ老師 解答

2021-06-09 16:56

你好！可以這樣處理，就寫退回xx代扣款

?? 追問

2021-06-09 17:01

這兩個分錄都這么寫呀

QQ老師 解答

2021-06-09 17:40

你好！可以直接按原分錄做紅字，摘要按實際情況寫就可以

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相關(guān)問題討論
按規(guī)定要計提的，如果不通過計提，匯算清繳時，應(yīng)付職工薪酬報表和其他數(shù)據(jù)，就不對應(yīng)了。
2021-09-25 09:36:14
你好 截圖看下哪里的
2020-07-29 20:44:55
單位部分要計提 ，個人部分發(fā)工資時扣 ;，1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-12-01 17:02:37
社保公積金，是計提公司部分，個人部分不要計提
2019-11-08 10:07:22
你好 單位部分如果沒有計提到成本費用 會影響你們報表和利潤的
2019-09-15 09:36:15
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